Idén tíz nappal a testületi ülés előtt már nyilvános Pesterzsébet költségvetési rendeletének tervezete. Ez az előző évekhez képest komoly változást jelent, bár a részvételi költségvetés programot idén sincs idő elindítani, de szélesebb körű egyeztetésekre nyújt lehetőséget, mint eddig.
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer alapjaiban megváltozott. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam vette át. Az oktatás államosítása, mely az eredeti szándék szerint az egyenlőtlenségek nivellálását és a feltűnés mentes forráskivonást szolgálta volna most a teljes leépüléshez vezet annak ellenére átalakítás alapelve az volt, hogy az állam lépjen be fenntartóként, feladat-ellátóként azokon a területeken, amelyek gazdasági, társadalmi érdekek alapján központosítva jobban elláthatók. A járási kormányhivatalok kialakítása is azt a célt szolgálta volna, hogy az átalakítás hatékonyabb ellátást eredményezzen. Bár a puding próbája az evés, annyit megállapíthatunk, 2013-ban súlyos problémákat okoz az átállás, szakmai és társadalmi konfliktusokat gerjeszt.
Kövesse a Facebookon a legfrissebb híreinket!
A fenti feladatok elvonása miatt az eddig átengedett források (SZJA, illetékek, gépjárműadó) „átszabására” került sor.
Összességében elmondható, hogy a 2013. év az önkormányzatok életének jelentős állomása lesz, amelyhez az állam nem csak a megváltozó támogatások és szabályozás útján, hanem az eddig felhalmozott adósságok teljes vagy részleges konszolidációjával is hozzájárul.
Fontos változás az is, hogy 2013-ban működési hiány már nem tervezhető.
Ennek következtében alábbiak szerint alakulnak az önkormányzat teljes bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet-tervezet szerint:
|
|
2013. év |
2012. év |
|
az önkormányzat bevétele |
8 283 398 e Ft |
8 761 902 e Ft |
|
az önkormányzat kiadása: |
8 283 398 e Ft |
9 587 139 e Ft |
|
költségvetési egyenleg: |
|
|
|
hiány |
0 e Ft |
825 237 e Ft. |
Az önkormányzati rendszert érintő feladatváltozások és az új finanszírozási rendszer szerinti változásokat az alábbi táblázatok szemléltetik.
|
Megnevezés |
Központi költségvetésből származó források csökkenése |
|
Működési támogatás (régi nevén normatíva) |
505 983 e Ft |
|
Gépjárműadó |
216 000 e Ft |
|
A fővárosi forrásmegosztás részeként: |
|
|
Személyi jövedelemadó helyben maradó része |
204 796 e Ft |
|
Iparűzési adó csökkenés |
221 830 e Ft |
|
Az önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás |
131 301 e Ft |
|
Összesen: |
1 279 910 e Ft |
|
Megnevezés |
Kiadások csökkenése |
|
Közalkalmazottak személyi juttatása |
1 076 629 e Ft |
|
Közalkalmazottak munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiadása |
290 737 e Ft |
|
Köztisztviselők személyi juttatása
|
118 181 e Ft |
|
Köztisztviselők munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiadása |
37 404 e Ft |
|
Összesen: |
1 522 951 e Ft |
Várom véleményüket, javaslataikat a költségvetéssel kapcsolatban!
A költségvetési előterjesztés innen letölthető.
