Ma tette közzé honlapján az Állami Számvevőszék a kerület gazdalkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről szóló ellenőrzését.
A lent elérhető jelentés több hiányosságot is feltárt, amely bizonyos működési területeken közepes kockázatot jelentettek.
Ilyen területek:
– a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folymatba épített ellenőrzési feladatok szabályzása kapcsán
– a pénzügyi-számviteli tevékenységhez kapcsolódó informatikai feladatok szabályozottsága kapcsán
A feltárt szabálytalanságok miatt az alábbi javaslatot tette:
A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk a polgármesternek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében:
1. intézkedjen az Ötv. 92. § (13) bekezdés b) pontja alapján arról, hogy a Pénzügyi bizottság kísérje figyelemmel a bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását, értékelje a befolyásoló okokat;
2. tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek, hogy az Áht. 94. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a jelentés 20. oldal második bekezdésétől a 21. oldal második bekez dés végéig, a 24. oldal második bekezdésétől a 25. oldal első bekezdés végéig, az 52. oldal első francia bekezdésében, az 59. oldaltól a 60. oldal első bekezdésének végéig, a 67. oldal első francia bekezdése, a 68. oldal ötödik francia bekezdésétől a 69. oldal első bekezdés végéig rögzített jogszabálysértések tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 51. § (1) bekezdése alapján indítsa meg a jegyző elleni fegyelmi eljárást;
3. kezdeményezze, hogy a számvevőszéki jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidők és felelősök megjelölésével;
4. biztosítsa, hogy csak olyan kifizetést teljesítsenek a kötvényszámlán elkülönített be- vételből, amelyre a Képviselő-testület engedélyt adott;
Fentiekre figyelemmel a testületi ülés után remélem bővebb információkkal is szolgálhatok.
Az Állami Számvevőszék jelentése Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről.
